Номер счёта-фактуры

Номер счета-фактуры (Invoice Number) — это уникальный идентификационный номер на внешнеторговом коммерческом счете-фактуре, составляемый экспортером самостоятельно для различения разных сделок, заказов или партий отгрузки. При оплате по аккредитиву (L/C) номер счета-фактуры должен строго соответствовать номеру в аккредитиве и других документах (таких как коносамент, упаковочный лист, страховой полис), иначе это может считаться несоответствием и привести к отказу банка от оплаты. Сценарии использования включают: таможенное оформление, валютные расчеты, возврат налога, сверку расчетов и урегулирование споров. Примечания: 1. Номер счета-фактуры должен быть уникальным и отслеживаемым, обычно включает год, код клиента или номер заказа; 2. Если аккредитив устанавливает формат номера счета-фактуры, необходимо строго его соблюдать; 3. В отличие от номера предварительного счета-фактуры (Proforma Invoice No.), номер коммерческого счета-фактуры — это номер официального расчетного документа, тогда как номер предварительного счета-фактуры используется только для котировки или заявки на аккредитив; 4. После определения номера счета-фактуры не следует произвольно его менять, при необходимости изменения следует выдать корректирующее письмо. Различие: номер счета-фактуры отличается от номера контракта и номера заказа: номер контракта — это номер соглашения, подписанного сторонами, номер заказа — это номер закупочного распоряжения покупателя, а номер счета-фактуры — это номер расчетного документа, выставленного продавцом; все три могут быть связаны, но не должны путаться.